当前位置: 网站首页 / 财政公开 / 部门财政预决算 / 预算 / 区委办公室 / 2018年 / 正文

2018年

克拉玛依区委办公室2018年部门预算信息公开情况说明
白健    (已浏览次数)

克拉玛依区委办公室2018年部门预算信息公开

情况说明

 

     

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、名词解释

 

  

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区委办内设4个职能科室,预算归口管理行政单位2个,事业单位2个,单位性质:中共克拉玛依区委员会的科级行政单位。

主要职责:

1.负责全面了解全区经济与社会发展情况,及时掌握其重大动态,为区委科学决策发挥参谋助手作用。

2.负责综合协调等日常工作。

3.承担区委文件的起草、修订、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

4.负责对区委工作部署贯彻落实的督促检查;负责区委及其领导同志指示、批示的催办、查办工作。

5.负责区委系统的信息工作和区委系统信息组织体系的建设、管理工作。

6.协助区委领导做好有关调查研究工作。

7.筹备组织区委有关会议、活动和日常接待工作。

8.负责区委系统办公自动化和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9.负责区人大、区政府报区委的法规性文件的政策研究审理及区委和区委办公室公文的规范把关。

10.负责机要、保密工作。

11.负责区委政策研究工作。

12.承办区委领导交办的其他工作。

(二)人员构成情况

克拉玛依区委办编制人数28,在职实有人数18人,其中:行政编制16人、在职11,事业编制12人、在职7人,工勤编制0人、在职0人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。与上年对比,编制人数增加4人,在职实有人员增加9人,离休人员减少0人,退休人员增加(减少)0人。

(三)基层预算单位组成情况

无下属预算单位

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

 2018年收入总预算438.61万元;支出总预算438.61万元。

 收入预算包括:一般公共预算

 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

 2018年区委办收入预算438.61万元,其中:

一般公共预算收入438.61万元,占总收入100%,比上年增加151.5万元,主要原因是:因区委办新增机要局一个副科级单位,故人员增加。

政府性基金预算未安排

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出438.61万元,基本支出398.61万元,占90.67 %,比上年增加146.04万元,主要原因是人员增加;

项目支出40万元,占9.33 %,比上年增加5.46万元,主要原因是电视电话会务经费增加。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算438.61万元。

 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出438.61万元,比上年执行数增加151.5万元,增长54.67 %。主要原因是:因区委办新增机要局一个副科级单位,故人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

1)一般公共服务(类)411.46万元,占93.67%

2)社会保障和就业(类)27.15万元,占6.33%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):2018年预算数为371.46万元,比上年执行数增加103.05万元,增长39.88 %,主要原因是:因区委办新增机要局一个副科级单位,故人员增加。

2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):2018年预算数为40万元,比上年执行数增加5.46万元,增长15.81 %,主要原因是:电视电话会务经费增加。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为27.15万元,比上年执行数增加9.95万元,增长57.85 %,主要原因是:因区委办新增机要局一个副科级单位,故人员增加。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出398.6万元, 其中:

人员经费335.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)项目支出及绩效情况说明

项目名称:工作经费

设立的政策依据:2018年区委财经领导小组会议纪要

预算安排规模:40万元

项目承担单位:克拉玛依区委办公室支配并管理

资金分配情况:用于区委办各项业务

资金执行时间:20182-201812

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 2018年区委办“三公”经费财政拨款预算数为11.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11.4万元,公务接待费0万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.4万元,增长14%。其中:

 1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

 2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

 3.公务用车运行费增加1.4万元。主要原因:区委办2018年新增机要局,为副科级单位。

 4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2018年,本部门及下属1家行政单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.7万元,占商品和服务支出合计的100%,较上年减少40.37万元,减少54.5%,主要原因是:差旅费归口财政局统一管理。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年,本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:138.99万元,具体情况为:

1)房屋0平方米,价值0万元。

2)车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3)办公家具价值129.5万元。

4)其他资产价值9.5万元。

单位价值50万元(含)以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元(含)以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表九无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

.预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额40万元。具体情况见下表:

         项目绩效目标申报表

项目一:

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算“三 公”经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共克拉玛依区委办公室

2018年216

附件【区委办2018年部门预算预算表(批复-公开).xlsx
来源:

关闭窗口

网站地图   |  关于我们   |  联系我们

主办单位:克拉玛依区人民政府办公室 承办单位:克拉玛依区工业和信息化局

技术支持:0990-6246061  

版权所有©未经授权.引用必究 新ICP备09001408号-1 政府网站识标码:6502030044 

 

新公网安备 65020302000116号