当前位置: 网站首页 / 财政公开 / 部门财政预决算 / 预算 / 区委办公室 / 2017年 / 正文

2017年

克拉玛依区民宗委2017年部门预算信息公开情况说明
    (已浏览次数)

 克拉玛依区民宗委

2017年部门预算信息公开情况说明

目录

2017220

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置及人员情况

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区、市党委、人民政府关于民宗工作的法律、法规、方针、政策,当好区委、区人民政府在民族宗 教工作方面的参谋助手。

2.负责组织开展民 宗理论、政策和民 宗问题等方面的调研,听取宗团体、宗 活动场所和信教公民的意见,及时向区委、区人民政府反映情况并提出工作建议。

3.参与区国民经济和社会发展中长期规划的制定,提出发展少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、体育等各项事业发展的意见、建议,促进全面、协调、可持续发展。

4.负责开展党的民、宗 政策的宣传教育工作,会同有关部门组织和承办民族团结进步表彰活动。

5.负责推进民族团结进步事业,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,实现社会稳定和长治久安。

6.会同有关部门及时、稳妥解决民、宗之间发生的矛盾和纠纷,配合有关部门开展去极 端 化工作,及时处理突发事件和影响社会稳定的问题。

7.负责协调民族关系,依法保障少数民族的合法权益,促进民族平等、团结、进步和共同繁荣。

8.负责辖区宗 事务的监督管理,依法对宗活动、宗 活动场所、宗团体及宗  教职业人士贯彻执行党和国家的民族、宗 教政策和法律法规的情况进行监督检查。

9.负责基层民族、宗 专()职干部的培训工作。

10.负责辖区朝 觐事务的组织、管理和服务工作,积极遏制零散朝觐,配合有关部门打击零散朝 觐的非法组织者。

11.负责辖区内  食品生产经营的许可。

12.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,下设办公室。根据市编委机构编制方案,克拉玛依区民族宗教事务委员会行政编制单位,区民宗委机关行政编制6名,其中:领导职数2名。实有在职人数15人。其中:在职6人,减少0人;借调9人,退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算356.9万元;支出总预算356.9万元。

收入预算包括:一般公共预算收入。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

(二)收入预算情况说明

2017年预算收入为356.9万元,

其中:一般公共预算收入356.9万元,占总收入100%,较上年增加196.74万元, 主要原因是:2017年民宗委计提福利费。

政府性基金预算未安排。

(三)支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为356.9万元,其中:

基本支出预算安排137.4万元,占38%,比上年增加54.49万元。主要原因是2017年度计提工作人员福利费。

项目支出预算安排219.6万元。占61%,比上年增加142.35万元。主要原因是加大民族团结经费投入,中央扶贫资金扶持等

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算356.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出356.9万元,比上年执行数增加196.74万元,增长120%。主要原因是计提工作人员福利费、加大民族团结经费投入、中央扶贫资金扶持等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

1)一般公共服务(类)298.57万元,占83%

2)社会保障和就业支出11.41万元,占3%

3)农林水支出47万元,占13%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民族事务() 行政运行(项)2017年预算数为 125.99万元,比上年执行数增加43.08万元,增加51%,主要原因是民族团结等经费投入增大。

2.一般公共服务(类)民族事务() 其他民族事务(项)2017年预算数为 132.8万元,比上年执行数增加92.8万元,增加232%,主要原因是民族团结等经费投入增大。

3.一般公共服务(类)民族事务() 一般行政管理事务(项)2017年预算数为 7.44万元,比上年执行数增加3.69万元,增加98%,主要原因是规范管理民族事务,经费增加。

4.一般公共服务(类)宗教事务() 宗教工作专项(项)2017年预算数为 3万元,比上年执行数增加1.5万元,增加100%,主要原因是根据上级工作安排,合理使用上级转移支付资金。

5.一般公共服务(类)宗教事务() 其他宗教工作专项(项)2017年预算数为 4.6万元,比上年执行数增加4.6万元,增加100%。主要原因是:上年无此项。

6.一般公共服务(类)宗教事务() 一般宗教工作专项(项)2017年预算数为24.74万元,比上年执行数增加24.74万元,增加100%。主要原因是:上年无此项,根据上级工作安排,合理使用上级转移支付资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为11.41万元,比上年执行数增加11.41万元,增长100%,主要原因是2017年度补缴机关事业单位工作人员养老金。

8农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2017年预算数为47万元,比上年执行数增加47万元,增长100%,主要原因是上年无此项,本项为上级扶贫资金,根据文件要求,安排预算。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出137.43万元, 其中:

人员经费111.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)、关于 2017年项目支出情况说明

1.项目名称:清真食品管理工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:1.5

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况: 加大清真食品的依法监管力度

资金执行时间:20171-201712

2.项目名称:慰问工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:5.94

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:    对基层民宗干部、宗教人士、女洗尸(布维)人员住院和去世的其家属进行慰问关怀

资金执行时间:20171-201712

3.项目名称:民族团结项目经费

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:90

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况: 民族团结进步教育活动

资金执行时间:20171-201712

4.项目名称:民族团结系列文体活动

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10.8

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:策划完成各项大赛的预决赛,做好“交朋友?结对子”点赞表彰展示活动,举办好社区工作者和青少年双语口语大赛,加强各族群众交流交往交融。

资金执行时间:20171-201712

5.项目名称:第三批少数民族发展专项经费

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:32万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:请设计院编写小拐乡特色村寨计划项目科研性报告 

资金执行时间:20171-201712

6.项目名称:伊斯兰教务指导室费

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10.92万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:无固定生活来源宗教人士的生活费

资金执行时间:20171-201712

7.项目名称:宗教队伍实地学习

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:3.2

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况: 组织工作积极、表现突出的爱国宗教人士参加1015天的参观交流

资金执行时间:20171-201712

8.项目名称:宗教界人士教育

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4.87万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:伊玛目和民主管理小组职责的贯彻落实,明确职责,强化监督                 

资金执行时间:20171-201712

9.项目名称:维稳和教育转化治理

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:5.75万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:开展维汉语《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》宣传、民族宗教和“两教”、“双泛”意识形态领域反分裂斗争等形式教育活动,购买学习书籍和维文软件、相关资料、制作宣传展板、牌、刻录

资金执行时间:20171-201712

10.项目名称:朝觐工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:3

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况: 有组织有计划朝觐工作经费

资金执行时间:20171-201712

11.项目名称:宗教界“双五好”创建表彰活动

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4.6万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况:五好宗教人士关键时刻敢于发声,自觉维护社会稳定,积极引导信教群众投身社会主义建设

资金执行时间:20171-201712

12.项目名称:小拐乡发展畜牧业

设立的政策依据:克财发【2016】年 305号《关于拨付2016年少数民族发展项目资金的通知》。

预算安排规模:47万元

项目承担单位:区民宗委

资金分配情况: 少数民族发展项目

资金执行时间:20171-201712

(八)、一般公共预算2017年“三公经费”支出预算

2017年区民宗委“三公”经费财政拨款预算数为5.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.85万元,公务接待费0万元。

    2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费5.7万元,增加(减少)0万元。主要原因:与上年预算数量持平。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,表9政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2017年,区民宗委及下属0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政预算22.6万元,比上年预算增加4.36万元,增长23 %。主要原因是单位计提福利费。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元.

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:77.2万元,具体情况为:

1)房屋0平方米,价值0万元。

2)车辆1辆,价值21.2万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;越野车1 辆,价值21.2万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3)办公家具价值万元。

4)其他资产价值50.6万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4、预算报表中无数据说明

预算报表中:表9无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                  克拉玛依区民宗委   

                                    2017220   

 

附件【克拉玛依区民族宗教事务局2017年部门预算预算表(批复-公开).xlsx (1).xlsx
附件【2017年克拉玛依区民宗委预算信息公开说明.docx
来源:

关闭窗口

网站地图   |  关于我们   |  联系我们

主办单位:克拉玛依区人民政府办公室 承办单位:克拉玛依区工业和信息化局

技术支持:0990-6246061  

版权所有©未经授权.引用必究 新ICP备09001408号-1 政府网站识标码:6502030044 

 

新公网安备 65020302000116号