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2018年

2018年克拉玛依区民政局预算信息公开情况说明
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克拉玛依区民政局

2018年部门预算信息公开情况说明

目录

一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:根据市编委机构编制方案,纳入区民政局2017年预算编制范围的有一个行政单位,一个参照公务员管理单位,两个全额拨款事业单位。包括区民政局、区老龄工作委员会办公室(关心下一代工作委员会办公室)、区社区服务中心、区居家养老服务中心。

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府的科级行政单位,主要职责包括:

(1)负责贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟定克拉玛依区民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施;指导全区民政工作的开展。

(2)组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责军地工作的协调;承担区双拥工作领导小组的日常工作和双拥模范城创建工作。

(3)负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤以及伤残评定审核上报工作;负责烈士事迹核实、上报及褒扬工作,负责零散烈士墓及烈士纪念物保护工作;负责军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的管理、服务工作;负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。

(4)负责制定全区社会救助规划,落实社会救助各项优惠政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、做好生活无着人员和流浪未成年人救助保护工作,开展城乡低收入家庭审批、孤儿及受艾滋病影响儿童救助管理工作;指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作;会同相关部门开展扶贫帮困等社会互助活动。

(5)负责全区性社会团体和民办非企业单位的党组织建设工作;负责全区性社会团体、民办非企业单位登记管理、年检和监督工作;协同有关部门查处社会团体、民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社会团体、民办非企业单位活动的非法组织;做好社会组织培育发展工作,建立社会组织评估机制,引导和鼓励社会组织加强自身建设。

(6)负责制定全区救灾减灾规划,组织、协调行政区域内的救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救和恢复重建工作;承办区应急减灾委员会的日常工作。

(7)负责指导全区基层政权和社区建设工作,制定社区建设发展规划和措施;提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议;推进居(村)民自治和基层民主政治建设,具体指导居(村)民委员会居(村)务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作;指导、协调区内社区社会管理和服务工作,推进和谐社区建设。

(8)负责本辖区行政区划和行政区域界线管理工作。负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作;负责与毗邻县、市行政区域界线的勘定、自检、联检、管理和边界争议纠纷调处以及日常巡检巡视工作;负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理和保护工作;负责全区行政区划、勘界档案的归档、更新和行政区划信息统计、上报工作。

(9)负责本辖区地名管理工作。负责全区国家标准地名标志牌的设置、维护和更新工作;负责制定辖区地名规划并组织实施;负责全区街路、居民住宅区和具有地名意义的台、站、场,以及其他具有地名意义的企事业单位建筑物、纪念地、游览地等地名命名、更名和销名方案的论证、预审、上报工作;负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作;负责全区地名档案的归档、更新和地名信息统计工作。

(10)负责制定全区社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的工作,组织、指导社会捐助工作;落实社会福利企业和福利机构扶持保护政策;负责社会福利机构资格审批和社会福利企业资格认定工作,制定适合本区福利机构和福利企业的行业评定标准并做好相关的年检和评定工作;落实老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。做好福利彩票公益金的申报、监管、督查工作。

(11)负责婚姻登记、儿童收养工作,依法指导妇女儿童权益保护工作;移风易俗,加强文明殡葬的宣传工作。

(12)负责会同有关部门制定全区社会工作发展规划、措施和职业规范,推进全区社会工作及其专业人才队伍建设;负责社区社会工作人员的专业化、职业化培训;培育发展社区社会工作专业服务机构,促进相关志愿者队伍建设。

(13)负责推进民政法制建设和信息化工作。

(14)负责全区民政事业费的管理和使用。

(15)指导区老龄工作委员会办公室工作。

(16)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.克拉玛依区老龄工作委员会办公室与关心下一代工作委员会办公室。挂靠区民政局管理。主要职责包括:贯彻执行有关老龄和关心下一代工作的方针、政策和法律法规;督促、检查区老龄工作委员会(关心下一代工作委员会)决定事项在有关部门和各街道的落实情况并综合上报;协调、指导全区老龄(关心下一代)工作,负责区老龄(关心下一代)工作的日常管理及业务指导;了解有关涉老(关心下一代)工作情况和动态,通过多种形式进行汇报和交流;研究、拟定全区重大涉老(关心下一代)活动方案,协调有关单位组织实施;开展调查研究,提出意见和建议,收集整理老龄(关心下一代)工作的有关情况和信息;负责接待和处理老龄和关心下一代方面的来信来访;完成上级和主管部门交办的其它事项。

3.克拉玛依区社区服务中心。隶属于区民政局的事业单位,主要职责:贯彻执行党和国家的方针、政策、制订克拉玛依区社区服务发展规划、方案及具体的管理办法;负责克拉玛依区社区服务的管理以及对社区服务的质量进行有效监督;负责对全区社区志愿者队伍、社区义工组织、中介(家政)服务市场进行规范引导的具体工作;开展各类教育培训,包括心理健康培训、社区志愿者培训、社区工作者培训、中介组织服务人员的培训及剪纸、计算机等各类特色教育和培训服务;负责组织和实施社区服务相关的各种统计调查或普查工作,合理开发调整社区服务资源,拓宽服务项目,积极创办为群众服务的无偿服务、低偿服务和等价交换有偿服务的实体;组织、动员各街道社区服务中心广泛开展为全区弱势群体、居民群众和驻区单位开展的再就业、家政、医疗卫生、法律咨询等便民服务,开展多种形式的社区服务宣传活动;完成上级和主管部门交办的其他事项。

4.克拉玛依区居家养老服务中心。隶属于克拉玛依区民政局管理的事业单位。主要职责:宣传和贯彻执行党和国家有关老年社会福利事业和老龄工作方面的方针政策和相关法律、法规,制定全区居家养老服务事业发展计划,并组织实施;建立和完善区、街道、社区居家养老服务体系和运行机制,组织和推进全区居家养老服务工作;整合居家养老服务资源,加强与医疗卫生服务、残疾康复、文化体育等专业机构的协作,指导、协调和督促街道、社区及其他各类组织开展居家养老服务工作,不断扩大居家养老服务范围和服务内容;建立和培训居家养老专业化服务队伍和以义工为主体的为老服务队伍,并组织进行资格认证;建立居家养老服务管理制度和服务标准体系,提高服务质量,调解有关服务争议和纠纷,促进全区居家养老工作有序、规范发展;组织实施老年群体基本状况和服务需求调查,开发和推出居家养老服务项目;建立区、街道、社区居家养老服务补贴对象资格审核评估组织,组织开展需求服务对象的家庭经济状况、身体状况等评估工作,审定服务对象;管理居家养老服务政府补贴经费,并按照规定标准向居家养老服务机构拨付服务经费;支持企事业单位和社会民间组织兴办居家养老服务实体,动员社区居民、各类组织开展多种形式的互助服务帮扶活动,促进居家养老市场化、规范化、社会化;推进信息化技术应用,建立居家养老服务机构、服务人员、服务对象档案,建立服务信息资源,实现部门间资源共享;完成上级和主管部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

区民政局编制人数62人,其中行政人员编制13人,参照公务员管理机构编制5人,全额拨款事业单位编制44人。实有在职人数50人,其中:行政在职10人,参公在职3人,事业在职37人。

(三)基层预算单位组成情况

无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算3550.78万元;支出总预算3550.78万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算3550.78万元,较上年减少4708.99万元,增长-133%,主要原因:专项工作经费压缩。

一般公共预算收入3550.78万元,占总收入100%,比上年减少4708.99万元,主要原因是专项工作经费压缩。

政府性基金预算未安排。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出3550.78万元,基本支出922.89万元,占25.99%,比上年减少84.43万元,主要原因是根据中央八项规定压缩经费;

项目支出2627.89万元,占74.01%,比上年减少4624.56万元,主要原因是专项工作经费压缩。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3550.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出922.89万元,比上年执行数减少84.43万元,下降9.15%。主要原因是:根据中央八项规定压缩经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)基本支出(类)922.89万元,,25.99%。

(2)商品和服务(类)58.26万元,1.64%。

(3)对个人和家庭的补助类2569.63万元,72.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业 (类)民政管理事务 (款) 行政运行(民政管理事务)(项):2018年预算数为859.42万元,比上年执行数减少86.92万元,下降9.18%,主要原因是:专项工作经费压缩。

(2)社会保障和就业 (类)民政管理事务 (款) 拥军优属(项):2018年预算数为40.26万元,比上年执行数减少80.26万元,下降66.59%,主要原因是:专项工作经费压缩。

(3)社会保障和就业 (类)民政管理事务 (款) 一般行政管理事务(民政管理事务)(项):2018年预算数为10万元,比上年执行数减少374.93万元,下降97.40%,主要原因是:专项工作经费压缩。

(4)社会保障和就业 (类)民政管理事务 (款)其他民政管理事务支出(项):2018年预算数为8万元,比上年执行数减少203.84万元,下降96.22%,主要原因是:专项工作经费压缩。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为63.47万元,比上年执行数增加1.60万元,增长2.59%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)伤残抚恤(项):2018年预算数为242万元,比上年执行数增加242万元,增长100%,主要原因是:本年新增专项工作经费安排。

(7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年预算数为77.46万元,比上年执行数增加0.55万元,增长0.71%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)  老年福利(项):2018年预算数为1100万元,比上年执行数减少3621.34万元,下降76.70%,主要原因是:专项工作经费压缩。

(9)社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年预算数为129.60万元,比上年执行数增加3.63万元,增长2.88%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(10)社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项):2018年预算数为13.09万元,比上年执行数增加4.78万元,增长57.52%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(11)社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项):2018年预算数为606.08万元,比上年执行数增加142.09万元,增长30.62%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)  流浪乞讨人员救助支出(项):2018年预算数为10.90万元,比上年执行数增加10.31万元,增长1747.45%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项):2018年预算数为40万元,比上年执行数增加5.1万元,增长14.61%,主要原因是:增加专项工作经费支出。

(14)社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为33万元,比上年执行数减少264.77万元,下降88.92%,主要原因是:专项工作经费压缩

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗救助(款) 城乡医疗救助(项):2018年预算数为317.5万元,比上年执行数增加10.8万元,增长3.4 %,主要原因是:人员变动。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出922.89万元, 其中:

人员经费773.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)、关于区民政局2018年项目支出情况说明

情况一:

1.项目名称:拥军优属工作经费

设立的政策依据:

(一)根据新疆维吾尔自治区《军人抚恤优待条例》实施办法第十九条规定。

(二)根据《军人抚恤优待条例》第二十八条规定。

(三)根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》(新克政发〔2009〕25号第十六条规定。

预算安排规模:40.26万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

1、慰问经费

(1)古尔邦节、春节及“八一”为驻区10支部队发放大米、油等生活用品

(2)古尔邦节、春节及“八一”为现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人、复员军人、退伍军人以及烈士遗属、困公牺牲军人遗属、困公牺牲军人遗属、病故军人遗属和现役军人遗属发放大米、油等生活用品。

2、优抚对象医疗救助经费

(1)根据《军人抚恤优待条例》第二十八条规定对分散安置的一至四级残疾军人发给护理费。因战、因公三级和四级残疾的,为当地职工月平均工资的40%。

(2)第三十二条规定国家对一至六级残疾军人的医疗费用按照规定予以保障,由所在医疗保险统筹地区社会保险经办机构单独列账管理。

(3)七级至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用,已经参加工伤保险的,由工伤保险基金支付,未参加工伤保险,有工作的由工作单位解决,没有工作的由当地县级以上地方人民政府负责解决;七级至十级残疾军人旧伤复发以外的医疗费用,未参加医疗保险且本人支付有困难的,由当地县级以上地方人民政府酌情给予补助。

3、立功受奖奖励

根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》第十六条规定(新克政发〔2009〕25号)。(1)荣获中央委员会荣誉称号的,奖励人民币2万元;

(2)荣获大军区或各军兵种荣誉称号的,奖励人民币1万元;

(3)荣立一等功的,奖励人民币5000元;

(4)荣立二等功的,奖励人民币3000元;

(5)荣立三等功的,奖励人民币1500元;

(6)被评为优秀士兵的,奖励人民币800元。

3、优抚管理经费

根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》及《伤残抚恤管理暂行办法》规定。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

2.项目名称:优待抚恤金

设立的政策依据:根据《军人抚恤优待条例》,做好优抚对象的发放工作。

预算安排规模:242万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:优抚对象抚恤金管理

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

3.项目名称:其他城市生活救助

设立的政策依据

1.依据文件《关于印发克拉玛依市城市居民最低生活保障对象家庭五项费用办法的通知》,《克拉玛依市、新疆油田矿区居民用水电气暖和物业收费制度改革实施方案》,对我区低保家庭的水、电、天然气、卫生、闭路电视、暖气在定额标准实行全免。

2.依据《关于建立城乡低收入家庭临时救助制度的通知》(克政办发[2008]6号)。一次性临时救助标准,城市低收入家庭500元/人/年;农村低收入家庭300元/人/年。

3.依据文件新克党办发[2008]21号文件,关于制定克拉玛依市城镇无收入困难老年居民生活补贴的通知。

4.春节、古尔邦节一次性帮扶金。

预算安排规模:33万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

(一)低保对象减免救助经费。2018年低保家庭约为500户。

(二)春节、古尔邦节帮扶经费。标准:城乡低保300元/户。

(三)城乡低收入家庭临时救助经费。

(四)城镇无收入困难老年居民(五七工)生活补贴经费。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

4.项目名称: 农村最低生活保障经费

设立的政策依据

1.根据市人民政府关于印发《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知。

2.关于调整我市农村低保标准及农村特困人员分散供养标准的通知(新克政发〔2016〕77号)

预算安排规模:13.092万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

(一)农村最低生活保障项目经费。

(二)生活补助

(三)粮油补助

(四)生活补助,低保标准上浮

(五)低保重度残疾人生活补贴标准。

(六)低保重病患者补贴标准。

(七)老年困难生活补助

(八)十八岁以下低保

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

5.项目名称:流浪乞讨人员救助经费

设立的政策依据:应对流浪乞讨人员吃、穿、住等临时救助等。

预算安排规模:10.90万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:用于克拉玛依区内发现的流浪乞讨人员的吃、穿、住、行、医疗等救助。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

6.项目名称:临时救助经费

设立的政策依据

根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》国发[2014]47号和自治区人民政府办公厅《自治区城乡困难群众临时救助暂行办法》新政办发[2011]211号,关于印发《克拉玛依市临时救助实施办法》的通知,克民发[2017]70号,关于印发《克拉玛依区临时救助暂行办法》的通知,克政办发[2015]36号

预算安排规模:40万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:城乡居民临时救助经费,发放城乡居民临时救助金。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

7.项目名称:儿童福利经费

设立的政策依据

克财发【2018】55号关于拨付2018年第一批社会救助资金的通知,城市低保87万,孤儿基本生活补助2.82万,城乡医疗救助资金150万(中央142万,自治区8万)

1.根据自治区民政厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区受艾滋病影响儿童救助安置暂行办法》的通知。

2.根据《克拉玛依市发放孤儿基本生活费工作方案》(克民发[2011]42号)《关于转发孤儿基本生活费的通知》(克民发[2011]43号),孤儿每人每月发放600元。

3.根据《克拉玛依区儿童福利服务体系建设试点方案》、《克拉玛依区儿童福利服务管理实施办法》,困境儿童、困境家庭儿童,生活保障经费60元/人/月。个人缴纳参保金部分给予学龄前儿童、大中小学阶段学生及18周岁以下人员每人每年补贴10元。

预算安排规模:77.46万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

受艾滋病影响儿童生活保障金,孤儿生活保障金,困境家庭、困境儿童生活保障经费,城乡保障儿童医疗救助经费,资助保障儿童参保经费

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

8.项目名称:城乡医疗救助经费

设立的政策依据

克财发【2018】55号关于拨付2018年第一批社会救助资金的通知

根据《关于印发克拉玛依市开设定点济困医院和定点济困门诊工作方案的通知》克政办发[2005]52

根据文件《克拉玛依市城乡医疗救助办法》新克政发[2010]34号

预算安排规模:317.5万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

城乡医疗救助、定点济困机构补助。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

9.项目名称:城市居民最低生活保障经费

设立的政策依据:根据市人民政府关于印发《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知

预算安排规模:606.084万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:

城市430元/人*1000人*12个月=516万元;生活补助、粮油补助、低保重度残疾人生活补贴、低保重病患者补贴、老年困难生活补助、十八岁以下低保、散居特困生活补助

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

10.项目名称:残疾人“两项补贴”经费

设立的政策依据:《克拉玛依市建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(克政办发〔2016〕55号),困难残疾人生活补贴按照每人每月80元标准发放;重度残疾人护理补贴按照每人每月80元标准发放。

预算安排规模:129.6万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:困难残疾人生活补贴;重度残疾人护理补贴

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

11.项目名称:老年人特殊生活补贴金

设立的政策依据:克财发【2018】58号 关于拨付2018年70周岁以上老年人特殊生活补贴的通知依据:《克拉玛依市优待老年人暂行规定》(新克政发〔2011〕47号)

预算安排规模:1100万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:老年人特殊生活补贴金发放

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

12.项目名称:“守护雏鹰”福利(困境)儿童关爱项目

设立的政策依据:多措并举为儿童特别是困境儿童,通过政府购买在困境儿童中开展专业社会工作,全面、深入地改善困境儿童生存现状和满足困境儿童生理、心理发展需求,为困境儿童提供更多的帮助。

预算安排规模:8

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:克财发【2015】280号《关于拨付2015年儿童福利建设自治区补助资金的通知》普惠型儿童福利制度试点项目-“守护雏鹰”福利(困境)儿童关爱项目 30万元 2015年支出10万,2017年支出12万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

13.项目名称:工作经费

设立的政策依据:优先用于部门开展的重点专项工作

预算安排规模:10万

项目承担单位:克拉玛依区民政局

资金分配情况:资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年区民政局“三公”经费财政拨款预算数为8.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8.55万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费增加(减少)0万元。主要原因:与上年预算数持平。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。 

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2018年,区民政局本级1家行政单位及下属1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.3万元,比上年预算增加13.6万元,增长0.4%,主要原因是:差旅费归口财政局统一管理。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元

3.国有资产占用使用情况

截至2018年底,我单位国有资产总数为:10840.62万元,具体情况为:

(1)房屋6000平方米,价值1843.1万元。

(2)车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值0万元。

(4)其他资产价值7469.4,3万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表9等无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

5.预算绩效情况

2018年实行绩效管理的项目13个,涉及预算金额2627.8912万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:拥军优属工作经费

项目名称

拥军优属工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

苗昱

联系电话

6245528

项目资金(万元)

资金总额 40.26万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

1、慰问经费

(1)古尔邦节、春节及“八一”为驻区10支部队发放大米、油等生活用品

(2)古尔邦节、春节及“八一”为现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人、复员军人、退伍军人以及烈士遗属、困公牺牲军人遗属、困公牺牲军人遗属、病故军人遗属和现役军人遗属发放大米、油等生活用品。

2、优抚对象医疗救助经费

(1)根据《军人抚恤优待条例》第二十八条规定对分散安置的一至四级残疾军人发给护理费。因战、因公三级和四级残疾的,为当地职工月平均工资的40%。

(2)第三十二条规定国家对一至六级残疾军人的医疗费用按照规定予以保障,由所在医疗保险统筹地区社会保险经办机构单独列账管理。

(3)七级至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用,已经参加工伤保险的,由工伤保险基金支付,未参加工伤保险,有工作的由工作单位解决,没有工作的由当地县级以上地方人民政府负责解决;七级至十级残疾军人旧伤复发以外的医疗费用,未参加医疗保险且本人支付有困难的,由当地县级以上地方人民政府酌情给予补助。

3、立功受奖奖励

根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》第十六条规定(新克政发〔2009〕25号)。(1)荣获中央委员会荣誉称号的,奖励人民币2万元;

(2)荣获大军区或各军兵种荣誉称号的,奖励人民币1万元;

(3)荣立一等功的,奖励人民币5000元;

(4)荣立二等功的,奖励人民币3000元;

(5)荣立三等功的,奖励人民币1500元;

(6)被评为优秀士兵的,奖励人民币800元。

4、优抚管理经费

根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》及《伤残抚恤管理暂行办法》规定。

项目立项情况

项目立项依据

(一)根据新疆维吾尔自治区《军人抚恤优待条例》实施办法第十九条规定。

(二)根据《军人抚恤优待条例》第二十八条规定。

(三)根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》(新克政发〔2009〕25号第十六条规定。

项目申报的可行性

针对各时间节点开展对优抚军人的慰问、各项政策的执行与帮扶。

项目申报的必要性

按照上级下发各类依据文件开展双拥优抚工作。

项目实施内容

开始时间

完成时间

慰问经费

2018年1月

2018年12月

优抚对象医疗救助经费

2018年1月

2018年12月

立功受奖奖励

2018年1月

2018年12月

优抚管理经费

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目二:优待抚恤金

项目名称

优待抚恤金

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

苗昱

联系电话

6245528

项目资金(万元)

资金总额 242万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

根据《军人抚恤优待条例》,做好优抚对象的发放工作。

项目立项情况

项目立项依据

根据《克拉玛依市军人抚恤优待实施细则》及《伤残抚恤管理暂行办法》规定。

项目申报的可行性

根据规定开展优抚抚恤金发放工作

项目申报的必要性

按照上级下发各类依据文件开展双拥优抚工作。

项目实施内容

开始时间

完成时间

优待抚恤经发放

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目三:其他城市生活救助

项目名称

其他城市生活救助

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 33万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

按照相关政策为困难群体进行减免、常规性补贴及帮扶、体现政府关怀,改善困难群体生活水平。

项目立项情况

项目立项依据

1.依据文件《关于印发克拉玛依市城市居民最低生活保障对象家庭五项费用办法的通知》,《克拉玛依市、新疆油田矿区居民用水电气暖和物业收费制度改革实施方案》,对我区低保家庭的水、电、天然气、卫生、闭路电视、暖气在定额标准实行全免。

2.依据《关于建立城乡低收入家庭临时救助制度的通知》(克政办发[2008]6号)。一次性临时救助标准,城市低收入家庭500元/人/年;农村低收入家庭300元/人/年。

3.依据文件新克党办发[2008]21号文件,关于制定克拉玛依市城镇无收入困难老年居民生活补贴的通知。

4.春节、古尔邦节一次性帮扶金。

项目申报的可行性

按照相关政策为困难群体进行减免、常规性补贴及帮扶、体现政府关怀,改善困难群体生活水平。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

低保对象减免救助经费。2018年低保家庭约为500户。

2018年1月

2018年12月

春节、古尔邦节帮扶经费。标准:城乡低保300元/户。

2018年1月

2018年12月

城乡低收入家庭临时救助经费。

2018年1月

2018年12月

城镇无收入困难老年居民(五七工)生活补贴经费。

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目四:农村最低生活保障经费

项目名称

农村最低生活保障经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 13.092万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

为保证低保家庭基本生活,避免因生活困难造成的上访事件。

项目立项情况

项目立项依据

1.根据市人民政府关于印发《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知。

2.关于调整我市农村低保标准及农村特困人员分散供养标准的通知(新克政发〔2016〕77号)

项目申报的可行性

为保证低保家庭基本生活,避免因生活困难造成的上访事件。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

农村最低生活保障项目经费。

2018年1月

2018年12月

生活补助

2018年1月

2018年12月

粮油补助

2018年1月

2018年12月

生活补助,低保标准上浮

2018年1月

2018年12月

低保重度残疾人生活补贴标准。

2018年1月

2018年12月

低保重病患者补贴标准。

2018年1月

2018年12月

老年困难生活补助

2018年1月

2018年12月

十八岁以下低保

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目五:流浪乞讨人员救助经费

项目名称

流浪乞讨人员救助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 10.90万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

(用于紧急备用金)

2015年上级拨付流浪乞讨救助资金5万。克财发【2015】346号

2016年上级拨付流浪乞讨救助资金2万。克财发【2016】264号

2017年上级拨付流浪乞讨救助资金5万。克财发【2017】35号

项目立项情况

项目立项依据

应对流浪乞讨人员吃、穿、住等临时救助等。

项目申报的可行性

用于克拉玛依区内发现的流浪乞讨人员的吃、穿、住、行、医疗等救助

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

流浪乞讨人员救助经费

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目六:临时救助经费

项目名称

临时救助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 40万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

应对特殊原因导致的基本生活出现暂时困难的家庭,给予非定期、非定量的生活救助。

项目立项情况

项目立项依据

根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》国发[2014]47号和自治区人民政府办公厅《自治区城乡困难群众临时救助暂行办法》新政办发[2011]211号,关于印发《克拉玛依市临时救助实施办法》的通知,克民发[2017]70号,关于印发《克拉玛依区临时救助暂行办法》的通知,克政办发[2015]36号

项目申报的可行性

城乡居民临时救助经费,发放城乡居民临时救助金,上年结余400000元

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

城乡居民临时救助金

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目七:儿童福利经费

项目名称

儿童福利经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 77.46万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

按照相关政策,加大对困难儿童的救助力度,体现政府关怀,减少社会矛盾。

项目立项情况

项目立项依据

克财发【2018】55号 关于拨付2018年第一批社会救助资金的通知,城市低保87万,孤儿基本生活补助2.82万,城乡医疗救助资金150万(中央142万,自治区8万)

1.根据自治区民政厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区受艾滋病影响儿童救助安置暂行办法》的通知。

2.根据《克拉玛依市发放孤儿基本生活费工作方案》(克民发[2011]42号)《关于转发孤儿基本生活费的通知》(克民发[2011]43号),孤儿每人每月发放600元。

3.根据《克拉玛依区儿童福利服务体系建设试点方案》、《克拉玛依区儿童福利服务管理实施办法》,困境儿童、困境家庭儿童,生活保障经费60元/人/月。个人缴纳参保金部分给予学龄前儿童、大中小学阶段学生及18周岁以下人员每人每年补贴10元。

项目申报的可行性

按照相关政策,加大对困难儿童的救助力度,体现政府关怀,减少社会矛盾。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

受艾滋病影响儿童生活保障金

2018年1月

2018年12月

孤儿生活保障金

2018年1月

2018年12月

困境家庭、困境儿童生活保障经费

2018年1月

2018年12月

城乡保障儿童医疗救助经费

2018年1月

2018年12月

资助保障儿童参保经费

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目八:城乡医疗救助经费

项目名称

城乡医疗救助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 317.5万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

按照相关政策,加大对困难群体的医疗救助力度,体现政府关怀,减少社会矛盾。

项目立项情况

项目立项依据

克财发【2018】55号 关于拨付2018年第一批社会救助资金的通知

根据《关于印发克拉玛依市开设定点济困医院和定点济困门诊工作方案的通知》克政办发[2005]52

根据文件《克拉玛依市城乡医疗救助办法》新克政发[2010]34号

项目申报的可行性

按照相关政策,加大对困难群体的医疗救助力度,体现政府关怀,减少社会矛盾。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

城乡医疗救助

2018年1月

2018年12月

定点济困机构补助

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目九:城市居民最低生活保障经费

项目名称

城市居民最低生活保障经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 606.084万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

根据市人民政府关于印发《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知,截止2017年10月报表统计享受城乡低保480户,906人,2017年预计全年累计约为9587人次城乡低保对象发放保障金。

项目立项情况

项目立项依据

根据市人民政府关于印发《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知

项目申报的可行性

为保证低保家庭基本生活,避免因生活困难造成的上访事件。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

城市居民最低生活保障

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目十:残疾人“两项补贴”经费

项目名称

残疾人“两项补贴”经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 129.6万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会,以及自治区党委八届十次全委(扩大)会议精神,以加快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,加强残疾人保障制度设计,制定残疾人专项福利政策,逐步完善残疾人社会保障体系。

项目立项情况

项目立项依据

《克拉玛依市建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(克政办发〔2016〕55号),困难残疾人生活补贴按照每人每月80元标准发放;重度残疾人护理补贴按照每人每月80元标准发放。

项目申报的可行性

按照相关政策,发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生存发展权益,提高残疾人生活质量,促进社会和谐稳定。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

残疾人“两项补贴”经费

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目十一:老年人特殊生活补贴金

项目名称

老年人特殊生活补贴金

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

文娜

联系电话

6245604

项目资金(万元)

资金总额 1100万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

贯彻执行国家、自治区、市、区老龄各项优待政策,用于对70岁以上老人发放特殊生活补贴。

项目立项情况

项目立项依据

克财发【2018】58号 关于拨付2018年70周岁以上老年人特殊生活补贴的通知依据:《克拉玛依市优待老年人暂行规定》(新克政发〔2011〕47号)

项目申报的可行性

全面保障老年人合法权益,弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德,营造一个良好的社会氛围,关心爱护老年人。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

老年人特殊生活补贴金发放

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目十二:“守护雏鹰”福利(困境)儿童关爱项目

项目名称

“守护雏鹰”福利(困境)儿童关爱项目

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

张婉莹

联系电话

6224585

项目资金(万元)

资金总额 8万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

1.通过链接社会资源建立“爱心天使”,让更对人关爱困难儿童,了解他们的生活现状,发动更对爱心人士加入“爱心天使队伍”; 2.通过活动丰富困难儿童的生活,提升生活质量;

项目立项情况

项目立项依据

多措并举为儿童特别是困境儿童,通过政府购买在困境儿童中开展专业社会工作,全面、深入地改善困境儿童生存现状和满足困境儿童生理、心理发展需求,为困境儿童提供更多的帮助。

项目申报的可行性

克财发【2015】280号《关于拨付2015年儿童福利建设自治区补助资金的通知》普惠型儿童福利制度试点项目-“守护雏鹰”福利(困境)儿童关爱项目 30万元 2015年支出10万,2017年支出12万元。

项目申报的必要性

根据上级相关政策贯彻执行民政局低保救助相关工作任务。

项目实施内容

开始时间

完成时间

2018年1月

2018年12月

2018年1月

2018年12月

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标申报表

项目十三:工作经费

项目名称

工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

克拉玛依区民政局

项目实施单位

克拉玛依区民政局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

王怡慧

联系电话

6245504

项目资金(万元)

资金总额 10万

财政拨款 全部财政拨款

自有资金 无

经营性收入 无

其他收入 无

其他 无

单位职能阐述

克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府科技行政单位。主要职责包括:负责贯彻实施有关法律法规规章执行民政工作的方针政策,拟定克拉玛依区民政事业发展规划,年度计划组织实施,指导全区民政工作开展。

项目概况

优先用于部门开展的重点专项工作,并严格按照财经纪律规定使用预算,严禁在项目预算中列支"三公"经费及办公费、邮电费、差旅费、接待费及交通费等一般性支出。

项目立项情况

项目立项依据

优先用于部门开展的重点专项工作

项目申报的可行性

优先用于部门开展的重点专项工作,并严格按照财经纪律规定使用预算,严禁在项目预算中列支"三公"经费及办公费、邮电费、差旅费、接待费及交通费等一般性支出。

项目申报的必要性

能正常开展民政相关重点工作。

项目实施内容

开始时间

完成时间

重点工作开展

2018年1月

2018年12月

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克拉玛依区民政局

2018年2月26日

附件【克拉玛依区民政局2018年部门预算预算表(批复-公开).xlsx
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