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2017年

2017年民政局预算公开
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克拉玛依区民政局

2017年部门预算信息公开情况说明

目录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1.克拉玛依区民政局(民间组织管理局)为克拉玛依区政府的正科级行政单位,主要职责包括:

1)负责贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟定克拉玛依区民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施;指导全区民政工作的开展。

2)组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责军地工作的协调;承担区双拥工作领导小组的日常工作和双拥模范城创建工作。

3)负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤以及伤残评定审核上报工作;负责烈士事迹核实、上报及褒扬工作,负责零散烈士墓及烈士纪念物保护工作;负责军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的管理、服务工作;负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作。

4)负责制定全区社会救助规划,落实社会救助各项优惠政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、做好生活无着人员和流浪未成年人救助保护工作,开展城乡低收入家庭审批、孤儿及受艾滋病影响儿童救助管理工作;指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作;会同相关部门开展扶贫帮困等社会互助活动。

5)负责全区性社会团体和民办非企业单位的党组织建设工作;负责全区性社会团体、民办非企业单位登记管理、年检和监督工作;协同有关部门查处社会团体、民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社会团体、民办非企业单位活动的非法组织;做好社会组织培育发展工作,建立社会组织评估机制,引导和鼓励社会组织加强自身建设。

6)负责制定全区救灾减灾规划,组织、协调行政区域内的救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救和恢复重建工作;承办区应急减灾委员会的日常工作。

7)负责指导全区基层政权和社区建设工作,制定社区建设发展规划和措施;提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议;推进居(村)民自治和基层民主政治建设,具体指导居(村)民委员会居(村)务公开和民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作;指导、协调区内社区社会管理和服务工作,推进和谐社区建设。

8)负责本辖区行政区划和行政区域界线管理工作。负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作;负责与毗邻县、市行政区域界线的勘定、自检、联检、管理和边界争议纠纷调处以及日常巡检巡视工作;负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理和保护工作;负责全区行政区划、勘界档案的归档、更新和行政区划信息统计、上报工作。

9)负责本辖区地名管理工作。负责全区国家标准地名标志牌的设置、维护和更新工作;负责制定辖区地名规划并组织实施;负责全区街路、居民住宅区和具有地名意义的台、站、场,以及其他具有地名意义的企事业单位建筑物、纪念地、游览地等地名命名、更名和销名方案的论证、预审、上报工作;负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作;负责全区地名档案的归档、更新和地名信息统计工作。

10)负责制定全区社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的工作,组织、指导社会捐助工作;落实社会福利企业和福利机构扶持保护政策;负责社会福利机构资格审批和社会福利企业资格认定工作,制定适合本区福利机构和福利企业的行业评定标准并做好相关的年检和评定工作;落实老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。做好福利彩票公益金的申报、监管、督查工作。

11)负责婚姻登记、儿童收养工作,依法指导妇女儿童权益保护工作;移风易俗,加强文明殡葬的宣传工作。

12)负责会同有关部门制定全区社会工作发展规划、措施和职业规范,推进全区社会工作及其专业人才队伍建设;负责社区社会工作人员的专业化、职业化培训;培育发展社区社会工作专业服务机构,促进相关志愿者队伍建设。

13)负责推进民政法制建设和信息化工作。

14)负责全区民政事业费的管理和使用。

15)指导区老龄工作委员会办公室工作。

16)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.克拉玛依区老龄工作委员会办公室与关心下一代工作委员会办公室。挂靠区民政局管理。主要职责包括:贯彻执行有关老龄和关心下一代工作的方针、政策和法律法规;督促、检查区老龄工作委员会(关心下一代工作委员会)决定事项在有关部门和各街道的落实情况并综合上报;协调、指导全区老龄(关心下一代)工作,负责区老龄(关心下一代)工作的日常管理及业务指导;了解有关涉老(关心下一代)工作情况和动态,通过多种形式进行汇报和交流;研究、拟定全区重大涉老(关心下一代)活动方案,协调有关单位组织实施;开展调查研究,提出意见和建议,收集整理老龄(关心下一代)工作的有关情况和信息;负责接待和处理老龄和关心下一代方面的来信来访;完成上级和主管部门交办的其它事项。

3.克拉玛依区社区服务中心。隶属于区民政局的事业单位,主要职责:贯彻执行党和国家的方针、政策、制订克拉玛依区社区服务发展规划、方案及具体的管理办法;负责克拉玛依区社区服务的管理以及对社区服务的质量进行有效监督;负责对全区社区志愿者队伍、社区义工组织、中介(家政)服务市场进行规范引导的具体工作;开展各类教育培训,包括心理健康培训、社区志愿者培训、社区工作者培训、中介组织服务人员的培训及剪纸、计算机等各类特色教育和培训服务;负责组织和实施社区服务相关的各种统计调查或普查工作,合理开发调整社区服务资源,拓宽服务项目,积极创办为群众服务的无偿服务、低偿服务和等价交换有偿服务的实体;组织、动员各街道社区服务中心广泛开展为全区弱势群体、居民群众和驻区单位开展的再就业、家政、医疗卫生、法律咨询等便民服务,开展多种形式的社区服务宣传活动;完成上级和主管部门交办的其他事项。

4.克拉玛依区居家养老服务中心。隶属于克拉玛依区民政局管理的事业单位。主要职责:宣传和贯彻执行党和国家有关老年社会福利事业和老龄工作方面的方针政策和相关法律、法规,制定全区居家养老服务事业发展计划,并组织实施;建立和完善区、街道、社区居家养老服务体系和运行机制,组织和推进全区居家养老服务工作;整合居家养老服务资源,加强与医疗卫生服务、残疾康复、文化体育等专业机构的协作,指导、协调和督促街道、社区及其他各类组织开展居家养老服务工作,不断扩大居家养老服务范围和服务内容;建立和培训居家养老专业化服务队伍和以义工为主体的为老服务队伍,并组织进行资格认证;建立居家养老服务管理制度和服务标准体系,提高服务质量,调解有关服务争议和纠纷,促进全区居家养老工作有序、规范发展;组织实施老年群体基本状况和服务需求调查,开发和推出居家养老服务项目;建立区、街道、社区居家养老服务补贴对象资格审核评估组织,组织开展需求服务对象的家庭经济状况、身体状况等评估工作,审定服务对象;管理居家养老服务政府补贴经费,并按照规定标准向居家养老服务机构拨付服务经费;支持企事业单位和社会民间组织兴办居家养老服务实体,动员社区居民、各类组织开展多种形式的互助服务帮扶活动,促进居家养老市场化、规范化、社会化;推进信息化技术应用,建立居家养老服务机构、服务人员、服务对象档案,建立服务信息资源,实现部门间资源共享;完成上级和主管部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

克拉玛依区民政局编制人数62人,其中行政人员编制13人,参照公务员管理机构编制5人,全额拨款事业单位编制44人。实有在职人数50人,其中:行政在职10人,较上年减少3人;参公在职3人,较上年持平;事业在职37人,较上年增加9人。退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

(三)基层预算单位组成

根据市编委机构编制方案,纳入区民政局2017年预算编制范围的有一个行政单位,一个参照公务员管理单位,两个全额拨款事业单位。包括区民政局、区老龄工作委员会办公室(关心下一代工作委员会办公室)、区社区服务中心、区居家养老服务中心。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算8272.27万元;支出总预算8272.27万元。

收入预算包括:一般公共预算收入、政府性基金收入。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。

(二)收入预算情况说明

2017年预算收入为8272.27万元,

其中:一般公共预算收入8272.27万元,占总收入99%较上年增加248.61万元, 主要原因是:增加民生类项目。

政府性基金收入12.5万元,占总收入的1%,较上年增加 2.5万元, 主要原因是:积极向上筹集基金支持民生工作。

(三)支出预算情况说明

克拉玛依区民政局2017年支出预算为8272.27万元,其中:

基本支出预算安排1007.32万元,占12%,比上年增加718.13万元。主要原因:2017年计提福利费、培训费。

项目支出预算安排7264.95万元。占88%,比上年增加149.91万元。主要原因:增加民生类支出投入。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

    2017年财政拨款收支总预算8272.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依区民政局一般公共预算拨款基本支出1007.32万元,比上年执行数减少104.31万元,减少9.38%。主要原因是:人员有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

1)社会保障和就业支出7953.07万元,占96%

2)医疗卫生与计划生育支出306.7万元,占3.7%

3)其他支出12.5万元,占0.4%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 行政运行(项)2017年预算数为917.04万元,比上年执行数增加627.85万元,增加68%,主要原因是: 2017年计提福利费、培训费。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 一般行政管理事务(项)2017年预算数为29.83万元,比上年执行数减少392.83万元,减少92.9%,主要原因是:民政管理事务类项目资金减少。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 拥军优属(项)2017年预算数为 123.24万元,比上年执行数减少143.07万元,减少53%,主要原因是:符合条件人数减少。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 老龄事务(项)2017年预算数为 251.68万元,比上年执行数增加251.68万元,上年无此项。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 民间组织管理(项)2017年预算数为 47万元,比上年执行数增加14.1万元,增加40%,主要原因是:工作需要增加民间组织管理经费。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 行政区划和地名管理(项)2017年预算数为 75万元,比上年执行数增加2.33万元,增加3.2%,主要原因是:行政规划工作任务增加。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务() 基层政权和社区建设(项)2017年预算数为 51.28万元,比上年执行数减少8.3万元,减少13%,主要原因是:减少收养登记评估项目投入。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(其他民政管理事务支出(项)2017年预算数为 128.09万元,比上年执行数增加120.09万元,增加150%,主要原因是:增加情牵阳光、未成年人教育项目投入。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为90.28万元,比上年执行数减少56.5万元,减少38.5%,主要原因是:2016年,全区按照市人社局统一部署,集中缴纳了2014年10月-2016年12月机关事业单位养老改革资金(共26个月),同期不可比

10.社会保障和就业支出(类)抚恤() 其他优抚支出(项)2017年预算数为246.66万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:2016年抚恤金由市级财政发放。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利() 儿童福利(项)2017年预算数为78.57万元,比上年执行数减少7.11万元,减少8.2%,主要原因是:符合条件儿童减少。

12..社会保障和就业支出(类)社会福利() 老年福利(项)2017年预算数为4663.2万元,比上年执行数减少12.1万元,减少0.26%,主要原因是:基本与上年持平。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业() 残疾人生活和护理补贴(项)2017年预算数为126.72万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是: 2016年无此政策。

14.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助() 地方自然灾害生活补助(项)2017年预算数为10万元,与上年持平。

15.社会保障和就业支出(类)最低生活保障() 城市最低生活保障金支出(项)2017年预算数为640.26万元,比上年执行数增加 40.95万元,增长6.8%,主要原因是: 符合条件的城市低保人员增加。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障() 农村最低生活保障金支出(项)2017年预算数为16.83万元,比上年执行数减少3.47万元,减少17%,主要原因是:符合条件的农村低保人员减少。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助() 临时救助支出(项)2017年预算数为76.88万元,比上年执行数增加9.19万元,增长13.58%,主要原因是:符合临时救助条件人员增加。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助() 流浪乞讨人员救助支出(项)2017年预算数为6.48万元,比上年执行数增加5.98万元,增长119%,主要原因是:符合临时救助条件人员增加。

19.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养() 城市特困人员救助供养支出(项)2017年预算数为30.02万元,比上年执行数增加9.87万元,增长49%,主要原因是: 符合特困救助供养人员增加。

20.社会保障和就业支出(类)其他生活救助() 其他城市生活救助(项)2017年预算数为344.02万元,比上年执行数增加30.62万元,增长9.7%,主要原因是: 符合其他城市生活救助人员数量增加。

21.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗救助() 城乡医疗救助(项)2017年预算数为306.7万元,比上年执行数增加33.4万元,增长12%,主要原因是:符合城乡医疗救助人员数量增加,标准提高。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出1007.32万元, 其中:

人员经费898.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费109.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于 2017年项目支出情况说明

项目名称1拥军优属工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:123.24万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:古尔邦节、春节及“八一”为现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人、复员军人、退伍军人以及烈士遗属、困公牺牲军人遗属、困公牺牲军人遗属、病故军人遗属和现役军人遗属发放大米、油等生活用品。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称2关心下一代工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4.5万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:关心下一代工作慰问春节慰问 “五老”关爱团人员、网吧义务监督员

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称3老年活动中心运营项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:130万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:用于支付老年活动中心管理经费和物业费。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称4民间组织管理

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:22万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:登记机关对社会组织成立、变更、注销等在报刊管理

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称5“苹果乐园”关爱二次留守儿童服务

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:解决流动务工人员子女由于父母忙于生计而缺失监护,由此导致的一系列突出心理问题、社会问题(流浪、偷窃、地下讲学经等)解决不好,将直接影响社会的和谐稳定大局

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称6行政区划和地名管理

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:75万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:以维护边界地区社会稳定,确保边界地区安定团结为出发点,切实加强行政区域界线管理,做好克拉玛依区全国第二次地名普查工作。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称7为老服务管理机构业务

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10.5万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:依据老人需求开设初、中、高等不同层次的专业和班级的费用

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称8收养登记评估项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:1.5万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:通过专业的服务队伍,运用社会工作专业方法开展对申请收养登记家庭核查工作

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称9基层政权和社区建设

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:51.28万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:定期召开社区建设工作会议,各街道对过去一年总结好

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称10“幸福家庭”婚姻调解项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4.93万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:帮助问题家庭处理矛盾,解决纠纷,最终实现家庭和睦、幸福。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称11为老教育项目项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:51.38万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:以政府购买的方式支付老年教育项目费用

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称12“油城夕阳美”民族融情服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:16.4万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:在克拉玛依区组织的各种各样的老年活动中,由于活动形式和主题的限制,基本上活动人群都被不自觉的区分成针对各民族老人,很难能够把各民族老人融在一起

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称13补录婚姻历史数据

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:8.9万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:录入1980年至1994年期间的婚姻登记历史档案

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称14130团婚姻登记代办点工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4.8万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:129团和130团代办点合并,两个团场婚姻登记业务在130团办理。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称15心理健康教育服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:3万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:培育发展心理专业化队伍和社区心理服务队伍,开展矛盾化解、纠纷调处、心理疏导等服务,共同参与社区治

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称16养老十三五规划

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:19.8万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:需支付专业团队制作的十三五规划费用。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称17“银龄风采”系列活动项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:40万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:按照老龄办的安排和要求,积极组织人员,参加区级、市级及更高级别的比赛活动。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称18“情牵阳光”关爱服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:39.49万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:是全区五个街道低保家庭和低收入家庭的核查,二是全区五个街道的周一至周四的公益劳动组织,三是低保家庭老弱病残群体的关爱帮扶

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称19未成年人教育项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:44.3万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:政府购买的方式对关心下一代工作未成年教育承接给社会团体

 

项目名称20社会组织推介、管理与服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:25万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:社会组织专业能力提升

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称21民政管理事务工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10.65万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:婚姻登记管理业务费、低保管理业务经费

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称22政府采购

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:9.45万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:购买办公设备等

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称23优待抚恤金

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:246.66万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:对项目设立的背景、原因等方面的简要介绍。根据《军人抚恤优待条例》,做好优抚对象的发放工作。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称24为老社会福利服务

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:4623.63万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:克拉玛依老年人身体状况评估服务项目、为老专项优待经费、专业机构养老服务政府补贴、机构运营补贴等。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称25老年人身体状况评估服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:39.57万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:为了提高老年人的生活及生命质量,充分保障全区3万多老年人的养老需求评估政府购买的方式对第三方评估费用

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称26儿童福利服务项目

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:78.57万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:受艾滋病影响儿童生活保障经费。发放受艾滋病影响儿童生活保障金

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称27残疾人“两项补贴”

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:126.72万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:困难残疾人生活补贴发放

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称28自然灾害生活救助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:应对突发自然灾害,受灾群众吃、穿、住等救济;抢救、转移、安置、治病等。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称29城市居民最低生活保障经费

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:640.26万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:为困难群体进行临时性、常规性补贴及帮扶、体现政府关怀,改善困难群体生活水平

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称30农村最低生活保障经费

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:16.83万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:为保证低保家庭基本生活,避免因生活困难造成的上访事件。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称31流浪乞讨人员救助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:6.48万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:用于克拉玛依区内发现的流浪乞讨人员的吃、穿、住、行、医疗等救助

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称32临时救助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:76.88万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:应对特殊原因导致的基本生活出现暂时困难的家庭,给予非定期、非定量的生活救助

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称33城市特困人员供养

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:30.02万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:按照相关政策为困难群体进行临常规性补贴及帮扶、体现政府关怀,改善困难群体生活水平。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称34其他城市生活救助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:344.02万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:按照相关政策为困难群体进行减免、常规性补贴及帮扶、体现政府关怀,改善困难群体生活水平

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称35城乡医疗救助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:306.7万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:按照相关政策,加大对困难群体的医疗救助力度,体现政府关怀,减少社会矛盾。

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称36“救急难”居民家庭关爱服务项目

设立的政策依据:中央福利彩票公益金支出

预算安排规模:5万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:突出专项救助的“救急难”功能,解决群众生活中可能遭遇的突发性、临时性、紧迫性困难问题,充分发挥社会救助的整体功能,有效防止冲击社会道德和心理底线事件的发生,

资金执行时间:20171-201712

 

项目名称37特殊困难群体(老年人及未成年人)民族团结项目经费

设立的政策依据:中央福利彩票公益金支出

预算安排规模:7.5万元

项目承担单位:区民政局

资金分配情况:彩票公益金用于特殊困难群体(老年人及未成年人)民族团结项目

资金执行时间:20171-201712

(八)一般公共预算2017年“三公经费”支出预算

 2017年区民政局“三公”经费财政拨款预算数为8.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8.55万元,公务接待费0万元。

  2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.85万元。其中:

 1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费增加2.85万元。主要原因:克拉玛依区民政局因业务量增加,车辆使用需求上升,经费增加。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。 

(九)政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依区民政局2017年政府性基金预算支出12.15万元。与上年相比减少28.38万元,减少69.42%。主要原因是:福彩基金项目减少。

其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项)12.5万元,主要是用于特殊困难群体(老年人及未成年人)民族团结项目经费、“救急难”居民家庭关爱服务项目投入。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2017年, 克拉玛依区民政局本级及下属0 家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政预算84.4万元,比上年预算增加52.9万元,增长16 %。主要原因是2017年计提福利费和培训费。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算9.4万元,其中:政府采购货物预算9.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元.

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:10840.6万元,具体情况为:

1)房屋6420平方米,价值1843万元。

2)车辆3辆,价值58万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值58万元。

3)办公家具价值0万元。

4)其他资产价值7469万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),133万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表9无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克拉玛依区民政局

2017222日

附件【克拉玛依区民政局2017年部门预算预算表(批复-公开).xls.xlsx
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