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2018年

克拉玛依区环保局2018年部门预算信息公开情况说明
 信息来源:区环保局   (已浏览次数)

 

2018年部门预算信息公开环境保护局情况说明

2018218

目录

一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本单位内设5个职能科室,预算归口管理行政单位1个,事业单位1个,单位性质:行政单位。主要职能:

区环境保护局为全额拨款的科级行政单位,主要职责包括:

1、执行国家、自治区环境保护的法律、法规、方针、政策,落实市环境保护管理办法;协同有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,并贯彻执行。

2、组织编制区环境保护规划和计划,参与拟订区经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;组织编制全区环境功能区划、生态保护规划;负责审核城市建设总体规划、开发区、城区改造方案中有关环境保护内容。

3、负责监督实施国家、自治区环境质量标准、物排放标准及相关技术规范。

4、监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治;监督管理国家禁止(或严格限制)建设的污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;负责全区化学品环境管理工作;对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,协调处理环境污染纠纷。

5、组织生态环境功能区的申报工作;监督检查辖区内自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种等自然环境保护工作;监督检查辖区内对环境有影响的资源开发利用活动。

6、负责辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理、污染集中控制等环境管理制度的实施;按权限审批或审核建设项目环境影响评价文件;按权限征收使用管理排污费;按权限负责建设项目竣工环境保护验收工作。

7、配合上级部门开展辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

8、组织编制环境保护科技发展规划,并监督实施。组织申报国家和地方环境保护课题,负责环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进和推广工作;指导和推动环境保护产业发展;推动全区积极开展争创环境友好型社会和争创环境友好型企业工作;指导企业促进清洁生产工作;指导企业开展环境管理体系认证工作。

9、负责组织、协调创建国家环境保护模范城市、创建国家生态城市相关工作;组织、协调创建国家级和自治区级“绿色学校”、“绿色社区”等相关工作。

10、负责管理环境监测工作,组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网;定期发布环境质量状况公报。

11、负责组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境统计和环境信息工作。

12、负责环境保护目标责任制组织实施、考核工作。

13、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

克拉玛依区环境监察大队为隶属于克拉玛依区环境保护局管理的事业单位,机构规格相当副科级,经费形式实行全额预算管理。主要职责任务:

1.负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行现场监督、监察工作。

2.负责组织环境污染和生态破坏事故的调查。

3.参与污染治理项目年度计划的编制工作,并对其计划执行情况进行监督检查。

4.负责对污染治理设施的运转情况进行监督、巡查。

5.负责对辖区内单位和个人的各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和巡查。

6.负责污水、废气、固废、噪声、放射物质等超标排污费的征收工作。

7.负责环境保护案件受理及调查处理工作。

8.承办上级和主管部门交办的其他工作。

克拉玛依区环境科研监测站为隶属于克拉玛依区环境保护局管理的事业单位,机构规格相当副科级,经费形式实行全额预算管理。主要职责任务:

1.对辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向环境保护主管部门、上级监测部门及媒体呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告。

2.对辖区有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费工作提供监测数据。

3.负责辖区环境质量评价,负责编写环境报告书,编制环境监测季报。

4.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务,参与地方环境标准的制定、修订。

5.参与环境污染事故处理和生态破坏事件的调查,为环境污染纠纷提供准确数据。

6.负责开展环境监测科研工作。

7.完成上级和主管部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

总编制人数28,在职实有人数22人,其中:行政编制7人、在职7,事业编制6人、在职5人,工勤编制0人、在职0人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加(减少)0人,离休人员减少0人,退休人员增加(减少)0人。

(三)基层预算单位组成情况

克拉玛依区环境保护局无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

 2018年收入总预算452.50万元;支出总预算452.50万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:社会保障和就业支出、节能环保支出。

(二)收入预算情况说明

 2018年收入预算452.50万元,其中:

一般公共预算收入452.5万元,占总收入100%,比上年减少305.98万元,主要原因是煤改气补助经费公务用车运行维护费、党建活动经费、绿化费、差旅费减少。

政府性基金预算未安排。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出452.50万元,基本支出425.76万元,占94.09 %,比上年减少305.98万元,主要原因是减少了煤改气补助经费,公务用车运行维护费、党建活动经费、绿化费、差旅费;

项目支出26.74万元,占5.9%,比上年减少250.58万元,主要原因是减少了煤改气补助经费、生态宣传经费。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算452.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出452.50万元,比上年执行数减少305.98万元,下降40.34%。主要原因是:煤改气补助经费公务用车运行维护费、党建活动经费、绿化费、差旅费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

1)社会保障和就业支出31.52万元,占6.97%

2)节能环保支出420.98万元,占93.03%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年预算数为452.50万元,比上年执行数减少305.98万元,下降40.34%,主要原因是:煤改气补助经费公务用车运行维护费、党建活动经费、绿化费、差旅费减少。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.52万元,比上年执行数减少4.33万元。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出425.76万元, 其中:

人员经费397.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费28.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于克拉玛依区环境保护局2018年项目支出情况说明 

1、项目名称:克拉玛依区土壤污染治理与修复项目

设立的政策依据:2018年区委财经领导小组会议决议

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克拉玛依区环境保护局支配并管理

资金分配情况:用于克拉玛依区土壤污染治理与修复项目

资金执行时间:20182-201812

2、项目名称:工作经费

设立的政策依据:2018年区委财经领导小组会议决议、

预算安排规模:15万元

  项目承担单位:环保局

  资金分配情况:维护、维修和定期检验,保证监察中的取证监测工作正常运行

   资金执行时间:20182-201812

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年区环保局“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.85万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少万元。其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费减少万元。主要原因:与上年预算数持平。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2018年,区环保局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政预算 17.74 万元,比上年预算减少  8.62  万元,下降  48.62   %。主要原因是 2018年差旅费归口区财政局管理。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元.

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:510.26万元,具体情况为:

1)房屋331.63平方米,价值134.86万元。

2)车辆4辆,价值69.29万元;其中:一般公务用车4辆,价值 69.29万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3)办公家具价值97.42万元。

4)其他资产价值200万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置价值50万以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表9无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

5.预算绩效情况

2018年实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额26.74万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

项目绩效目标申报表

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)财政拨款安排的“三 公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环境保护局

2018218

 

附件【克拉玛依区环境保护局2018年部门预算预算表(批复-公开).xlsx
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