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2017年

2017年克拉玛依区环境保护局预算及三公经费信息公开报告
 信息来源:区环保局   (已浏览次数)

2017年部门预算信息公开情况说明

目录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置及人员情况

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)主要职能(机构编制文件)

环境保护局为全额拨款的科级行政单位,主要职责包括:

1.执行国家、自治区环境保护的法律、法规、方针、政策,落实市环境保护管理办法;协同有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,并贯彻执行。

2.组织编制区环境保护规划和计划,参与拟订区经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;组织编制全区环境功能区划、生态保护规划;负责审核城市建设总体规划、开发区、城区改造方案中有关环境保护内容。

3.负责监督实施国家、自治区环境质量标准、污染物排放标准及相关技术规范。

4.监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治;监督管理国家禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;负责全区化学品环境管理工作;对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,协调处理环境污染纠纷。

5.组织生态环境功能区的申报工作;监督检查辖区内自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种等自然环境保护工作;监督检查辖区内对环境有影响的资源开发利用活动。

6.负责辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理、污染集中控制等环境管理制度的实施;按权限审批或审核建设项目环境影响评价文件;按权限征收使用管理排污费;按权限负责建设项目竣工环境保护验收工作。

7.配合上级部门开展辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

8.组织编制环境保护科技发展规划,并监督实施。组织申报国家和地方环境保护课题,负责环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进和推广工作;指导和推动环境保护产业发展;推动全区积极开展争创环境友好型社会和争创环境友好型企业工作;指导企业促进清洁生产工作;指导企业开展环境管理体系认证工作。

9.负责组织、协调创建国家环境保护模范城市、创建国家生态城市相关工作;组织、协调创建国家级和自治区级“绿色学校”、“绿色社区”等相关工作。

10.负责管理环境监测工作,组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网;定期发布环境质量状况公报。

11.负责组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境统计和环境信息工作。

12.负责环境保护目标责任制组织实施、考核工作。

13.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

克拉玛依区环境监察大队为隶属于克拉玛依区环境保护局管理的事业单位,机构规格相当副科级,经费形式实行全额预算管理。主要职责任务:

1.负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行现场监督、监察工作。

2.负责组织环境污染和生态破坏事故的调查。

3.参与污染治理项目年度计划的编制工作,并对其计划执行情况进行监督检查。

4.负责对污染治理设施的运转情况进行监督、巡查。

5.负责对辖区内单位和个人的各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和巡查。

6.负责污水、废气、固废、噪声、放射物质等超标排污费的征收工作。

7.负责环境保护案件受理及调查处理工作。

8.承办上级和主管部门交办的其他工作。

克拉玛依区环境科研监测站为隶属于克拉玛依区环境保护局管理的事业单位,机构规格相当副科级,经费形式实行全额预算管理。主要职责任务:

1.对辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向环境保护主管部门、上级监测部门及媒体呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告。

2.对辖区有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费工作提供监测数据。

3.负责辖区环境质量评价,负责编写环境报告书,编制环境监测季报。

4.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务,参与地方环境标准的制定、修订。

5.参与环境污染事故处理和生态破坏事件的调查,为环境污染纠纷提供准确数据。

6.负责开展环境监测科研工作。

7.完成上级和主管部门交办的其他工作。

(二)机构及人员情况

克拉玛依区环保局无下属预算单位,下设2个处室,分别是区环境科研监测站、环境监察大队 。

根据市编委机构编制方案,区环境保护局为全额拨款行政单位,机构编制7人,实有在职人数7人。克拉玛依区环境监察大队和克拉玛依区环境科研监测站为隶属于克拉玛依区环境保护局管理的事业单位。克拉玛依区环境监察大队核定事业编制15名,其中:队长1名,副队长1名,实有在职人数9人。克拉玛依区环境科研监测站核定事业编制6名,其中:副站长1名,实有在职人数5人。克拉玛依区环保局总编制28人,实有人数21人,其中:在职21人,减少1人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算758.48万元;支出总预算758.48万元。

收入预算包括:一般公共预算收入。

支出预算包括:节能环保支出、社会保障和就业支出等。

(二)收入预算情况说明

2017年克拉玛依区环保局预算收入为758.48万元,其中:

一般公共预算收入758.48万元,占总收入100%,较上年增加345.92万元,占83.850%。主要原因是:单位计提福利费、安排机关事业单位养老金预算。

政府性基金预算未安排。

(三)支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年克拉玛依区环保局支出预算总额为758.48万元,其中:

基本支出预算安排465.66万元,占61.39%,比上年增加99.79万元,主要原因是单位计提福利费、职教费等。

项目支出预算安排292.82万元。占38.61%,比上年增加246.13万元,主要原因是加大力度,治理环境污染。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算758.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依区环保局2017年一般公共预算拨款基本支出465.66万元,比上年执行数增加99.79万元,增长27.27%。主要原因是单位计提福利费、职教费、安排机关事业单位养老保险等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)社会保障和就业支出35.85万元,占4.73%

(2)节能环保支出722.63万元,占95.27%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为429.81万元,比上年执行数增加63.94万元,增加164.20%,主要原因是:单位计提福利费、工会经费等。

(2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为30.50万元,比上年执行数减少8.44万元,减少21.67%,主要原因是:压减支出,做节约型政府。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)2017年预算数为9.6万元,上年安排0万元,增加9.6万元,增加100%,主要原因是根据工作需求,加大环境保护的宣传力度。

(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2017年预算数为246.82万元,上年安排0万元,增加9.6万元,增加100%,主要原因是根据工作需求,加大环境保护力度。

(5)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)2017年预算数为5.90万元,上年安排0万元,增加9.6万元,增加100%,主要原因是根据工作需求,加大环境污染防治力度。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为35.85万元,上年无数据。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出465.68万元, 其中:

人员经费358.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)、关于2017年项目支出情况说明

1.项目名称:克拉玛依区生态文明建设规划

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:15万元

项目承担单位:环保局

资金分配情况:用于克拉玛依区生态文明建设规划编制项目编制费用;

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

2.项目名称:污染防治

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:5.9万元

项目承担单位:环保局

资金分配情况:用于环境满意度调查委托业务费、监察、监测设备检修、耗材费

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

3.项目名称:煤改气补助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:246.82

项目承担单位:环保局

资金分配情况:用于对我区完成煤改气的单位进行资金补助;

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

4.项目名称:国家生态文明示范区建设

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:9.6万元

项目承担单位:环保局

资金分配情况:用于5个大型活动、12个小型活动的宣传经费。

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

(八)一般公共预算2017年“三公经费”支出预算

克拉玛依区环保局“三公”经费2017年预算数2.85万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.85万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费增加(减少)0万元。主要原因:与上年预算数持平。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:全区公务接待费归口区机关事务局统一管理,本部门未核定。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2017年, 本级及下属1家行政单位2家事业单位的机关运行经费财政预算39.03万元,比上年预算增加4.44万元,增长12.84%。主要原因是计提福利等。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算15.50万元,其中:政府采购货物预算15.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元.

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:501.58万元,具体情况为:

(1)房屋331.63平方米,价值134.86万元。

(2)车辆4辆,价值69.30万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值0万元。

(4)其他资产价值297.42万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4、预算报表中无数据说明

预算报表中:表9无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克拉玛依区环保局

2017年2月20日

附件【克拉玛依区环保局2017年部门预算预算表(批复-公开).xlsx.xlsx
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