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2017年

2017年克拉玛依区司法局部门预算信息公开
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克拉玛依区司法局

2017年部门预算信息公开情况说明

目录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)主要职能(机构编制文件)

区司法局为区政府的科级行政(事业)单位,主要职责包括:

(一)贯彻执行国家、自治区、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟订本区司法行政规范性文件,制定工作发展规划和工作计划,并组织实施。

(二)根据区依法治区领导小组的部署,承办依法治区工作,协调、督促各街道(乡镇)和各行业的依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

(三)组织实施对刑满释放人员的安置帮教及动态管理工作。

(四)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务工作。

(五)承担接送辖区“危安类”刑满释放人员工作;协助监狱做好辖区在监所服刑人员的帮教工作。

(六)指导、监督全区律师、律师事务所执业活动,实施日常监督管理。

(七)指导、监督全区法律服务工作者、法律服务所执业活动,实施日常监督管理。

(八)组织、指导全区法律援助工作;负责“12348”法律咨询工作。

(九)负责全区司法行政队伍建设、党风廉政、精神文明建设工作;负责警务管理和警务督察工作。

(十)负责全区司法行政系统服装和车辆管理工作。

(十一)参与社会治安综合治理工作。

(十二)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构及人员情况

根据市编委机构编制方案,区司法局机关司法专项编制5名,其中领导职数2名机关工勤编制1名;派出机构司法专项编制14名(区司法局天山路、胜利路、银河路、昆仑路、金龙镇、小拐乡、五五新镇7个司法所各核定司法专项编制2名,其中:所长1名)。

无下属预算单位

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算726.05万元;支出总预算726.05万元。

收入预算包括:一般公共预算收入。

支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出等。

(二)收入预算情况说明

2017年预算收入为726.05万元,

其中:一般公共预算收入726.05万元,占总收入100%,较上年增加73.3万元, 主要原因是:2017年计提福利费。

政府性基金预算未安排。

(三)支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为726.05万元,其中:

基本支出预算安排501万元,占68%,比上年增加66万元。主要原因是:2017年计提福利费、计提培训费。

项目支出预算安排225.05万元。占32%,比上年减少22万元。主要原因是:专项业务减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算726.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出501万元,比上年执行数减少24.5万元,减少4.7%。主要原因是:人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)公共安全支出(类)688.48万元,占94%。

(2)社会保障和就业支出37.56万元,占6%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2017年预算数为463.41万元,比上年执行数减少6.41万元,减少1.4%,主要原因是:人员编制减少。

(2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为6.84万元,比上年执行数减少25.2万元,减少78.65%,主要原因是: 厉行节约,压减支出。

(3)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2017年预算数为100.63万元,比上年执行数减少0.71万元,减少0.07%,基本与上年持平。

(4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2017年预算数为26.7万元,比上年执行数减少3.09万元,减少10.37%,主要原因是:厉行节约,压减支出。

(5)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2017年预算数为70万元,比上年执行数减少5.94万元,减7.8%,主要原因:专项业务项目减少。

(6)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2017年预算数为20.9万元,比上年执行数增加6.6万元,增加46.15%,主要原因是: 专项业务项目增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为37.56万元,比上年执行数减少18.12万元,减少32.54%,主要原因是:2016年,全区按照市人社局统一部署,集中缴纳了2014年10月-2016年12月机关事业单位养老改革资金(共26个月),同期不可比。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出501万元, 其中:

人员经费364.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费136.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)、关于2017年项目支出情况说明

项目名称:安置帮教工作

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:1.5万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:全面推进我区刑释解教人员安置帮教工作

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:法律援助

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:62.68万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:法律援助办案专款的使用和管理

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:律师进社区

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:37.95万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:每个律师要与社区进行联点

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:普法依法治理

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:26.70万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:为了全面启动“七五”普法规划,推动依法治区向纵深发展,努力建设法治政府

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:人民调解

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:19.4万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:对人民调解经费的保障

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:社区服刑人员手机功能

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:6.84万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:利用手机定位,做好监管,了解、掌握服刑人员的活动轨迹

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

项目名称:社区矫正服务

设立的政策依据:2017年区委区政府研究决定

预算安排规模:70万元

项目承担单位:区司法局

资金分配情况:司法局承担社区矫正工作职能,现区政府购买公共服务,由政府统一招标采购。

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

(八)、一般公共预算2017年“三公经费”支出预算

2017年区司法局“三公”经费财政拨款预算数为6.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.21万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.13万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元。主要原因是:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置费为0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是:未安排预算。

3.公务用车运行费减少0.13万元。主要原因:厉行节约,严格控制公务用车运行费。

4.公务接待费增加(减少)0万元。主要原因:本部门未核定,未安排预算。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2017年,克拉玛依区司法局无下属预算单位,机关运行经费财政预算43万元,比上年预算增加2.58万元,增长6.3 %。主要原因是:计提福利费。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:240.49万元,具体情况为:

(1)房屋0平方米,价值0万元。

(2)车辆8辆,价值129.68万元;其中:轿车车7辆,价值103.29万元;越野车1辆,价值26.39万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)其他资产价值98.78万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4、预算报表中无数据说明

预算报表中:表9无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克拉玛依区司法局

2017年2月16日

附件【【12】2017年部门预算预算表(批复-公开)新201812.xlsx_(010001)克拉玛依区司法局.xlsx
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